甘肃省经济合作中心2023年单位预算公开情况说明

 目    

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

按编制单位批复“三定”方案编写(字数小于2000字)

如上面内容不足,请在这里继续填写(字数小于2000字)

二、机构设置

(一)机关内设机构

按编制单位批复“三定”方案编写

(二)参照公务员法管理单位

按编制单位批复“三定”方案编写

(三)直属事业单位

按编制单位批复“三定”方案编写

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算4379.44万元(详见单位预算公开表1,2),比2022年预算增加457.74万元,增长11.7%,增长的主要原因是兰洽会及招商引资经费3050万元,比2021年预算增加200万元,增长7.01%,一般公共预算收入增加395.03万元,增长10.29%。包括:一般公共预算收入4235.47万元,上年结转收入143.97万元。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入  





(二)支出预算

2023年支出预算4379.44万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款4235.47万元,比2022年预算增加395.03万元,增长10.3%,增长的主要原因是一般公共服务支出增加331.79万元,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1.一般公共服务支出3933.75万元;

2.社会保障和就业支出136.05万元;

3.卫生健康支出75.89万元;

4.住房保障支出89.78万元。

图2、支出预算构成

一般公共服务支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出  





四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4235.47万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出1185.47万元,比2022年预算增加195.03万元,增长19.7%,增长的主要原因是一般公共服务支出增加195.03万元

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算3050.00万元,比2022年预算增加200.00万元,增长7.0%,增长的主要原因是兰洽会及招商引资经费3050万元,比2022年预算增加200万元,增长7.01%,一般公共预算收入增加395.03万元,增长10.29%。

经济社会发展项目1个,主要是兰洽会及招商引资专项经费。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费1.45万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.40万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费2.40万元),与上年持平。

4.培训费2.10万元,与上年持平。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算3.85万元,与上年持平。


图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国(境)费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置  

培训费  会议费  





六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费96.22万元,比2022年预算增加7.99万元。增长9.1%,增长的主要原因是人员增加4人。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1415.30万元,其中:政府采购货物预算171.30万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1244.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为137.13万元,预算单位共有公务用车1辆,价值24.99万元。。2023年拟采购固定资产约171.30万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。拟购置无形资产总额为150万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入,2023年计划征收600.00万元。

(三)重点项目情况

至少选取1个2023年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,主要是兰洽会及招商引资专项经费,涉及财政支出3050.00万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出3050.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)商贸事务(款):反映商贸事务方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映甘肃省经济合作中心的基本支出。

12、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映甘肃省经济合作中心的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

33、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

37、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

39、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

40、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

42、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

43、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

44、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

45、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

46、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

47、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

48、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

49、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

50、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

51、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

52、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

53、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

54、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

56、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

57、对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

58、对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。

                                       甘肃省经济合作中心

                                      2023年02月20日

附件:1.甘肃省经济合作中心2023年单位预算公开表

          2.甘肃省经济合作中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


    

   附件1

表一、单位收支总体情况表

                                                                                             单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,235.47

一、一般公共服务支出

4,077.72

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

136.05

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

75.89



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

89.78



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

4,235.47

本年支出合计

4,379.44





十、上年结转

143.97

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

4,379.44

支出总计

4,379.44


表二、单位收入总体情况表

                                                                                          单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

4,235.47

    经费拨款

3,785.47

    国有资源(资产)有偿使用收入

450.00

        行政单位国有资产出租、出借收入

450.00

        本年收入合计

4,235.47











十、上年结转

143.97

    财政性资金结转

143.97

        一般公共预算收入结转

143.97

        政府性基金预算收入结转


        国有资本经营收入结转


    非财政性资金结转


    教育专户结转


十一、上年结余


    财政性资金结余


        一般公共预算收入结余


        政府性基金预算收入结余


        国有资本经营收入结余


    非财政性资金结余


        收入合计

4,379.44


表三、单位支出总体情况表

                                                                                                   单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

4,379.44

1,185.47

3,050.00

143.97

[201]一般公共服务支出

4,077.72

883.75

3,050.00

143.97

[20113]商贸事务

4,077.72

883.75

3,050.00

143.97

[2011301]行政运行

186.36

185.71


0.65

[2011308]招商引资

3,193.32


3,050.00

143.32

[2011350]事业运行

698.04

698.04



[208]社会保障和就业支出

136.05

136.05



[20805]行政事业单位养老支出

134.77

134.77



[2080502]事业单位离退休

32.51

32.51



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.26

102.26



[20899]其他社会保障和就业支出

1.28

1.28



[2089999]其他社会保障和就业支出

1.28

1.28



[210]卫生健康支出

75.89

75.89



[21011]行政事业单位医疗

75.89

75.89



[2101102]事业单位医疗

40.52

40.52



[2101103]公务员医疗补助

35.37

35.37



[221]住房保障支出

89.78

89.78



[22102]住房改革支出

89.78

89.78



[2210201]住房公积金

89.78

89.78




表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                                  单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

4,235.47

一、本年支出

4,235.47

(一)一般公共预算财政拨款

4,235.47

(一)一般公共服务支出

3,933.75

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

136.05



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

75.89



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

89.78



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






收  入  总  计

4,235.47

支  出  总  计

4,235.47


表五、财政拨款支出表

                                                                                                                                                  单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[318003]甘肃省经济合作中心

4,235.47

4,235.47

1,185.47

3,050.00








表六、一般公共预算支出情况表

                                                                                               单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

4,235.47

1,185.47

3,050.00

201

一般公共服务支出

3,933.75

883.75

3,050.00

20113

商贸事务

3,933.75

883.75

3,050.00

2011301

行政运行

185.71

185.71


2011308

招商引资

3,050.00


3,050.00

2011350

事业运行

698.04

698.04


208

社会保障和就业支出

136.05

136.05


20805

行政事业单位养老支出

134.77

134.77


2080502

事业单位离退休

32.51

32.51


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.26

102.26


20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28


2089999

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28


210

卫生健康支出

75.89

75.89


21011

行政事业单位医疗

75.89

75.89


2101102

事业单位医疗

40.52

40.52


2101103

公务员医疗补助

35.37

35.37


221

住房保障支出

89.78

89.78


22102

住房改革支出

89.78

89.78


2210201

住房公积金

89.78

89.78



表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                                 单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

1,185.47

1,016.67

168.80

301

工资福利支出

977.52

977.52


30101

基本工资

280.72

280.72


30102

津贴补贴

234.75

234.75


30103

奖金

199.48

199.48


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

102.26

102.26


30110

职工基本医疗保险缴费

38.35

38.35


30111

公务员医疗补助缴费

28.73

28.73


30112

其他社会保障缴费

3.45

3.45


30113

住房公积金

89.78

89.78


302

商品和服务支出

168.80


168.80

30201

办公费

4.80


4.80

30205

水费

0.70


0.70

30206

电费

3.24


3.24

30207

邮电费

7.02


7.02

30208

取暖费

4.16


4.16

30211

差旅费

62.59


62.59

30213

维修(护)费

1.62


1.62

30216

培训费

2.10


2.10

30217

公务接待费

1.45


1.45

30228

工会经费

4.94


4.94

30229

福利费

7.94


7.94

30231

公务用车运行维护费

2.40


2.40

30239

其他交通费用

64.09


64.09

30299

其他商品和服务支出

1.75


1.75

303

对个人和家庭的补助

39.15

39.15


30301

离休费

27.45

27.45


30302

退休费

5.06

5.06


30307

医疗费补助

6.64

6.64



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                                                                 单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[318003]甘肃省经济合作中心

3.85


1.45


2.40


2.10


表九、一般公共预算机关运行经费

                                                                                       单位:万元


序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

96.22

96.22


1

[30201]办公费

4.80

4.80


2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

0.70

0.70


4

[30206]电费

3.24

3.24


5

[30207]邮电费

7.02

7.02


6

[30208]取暖费

4.16

4.16


7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

62.59

62.59


9

[30213]维修(护)费

1.62

1.62


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

7.94

7.94


13

[30231]公务用车运行维护费

2.40

2.40


14

[30299]其他商品和服务支出

1.75

1.75


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                              单位:万元

项目

预算数

**

1











                                                         未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

                                                                                           单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























                                                        未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

    附件2

单位整体支出绩效目标表

单位名称

甘肃省经济合作中心

联系人

姚成玺

联系电话

09318835230

单位职能

依据

1、甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省投资贸易促进局职能配置内设机构和人员编制规定的通知(甘政办发[2005]147号)2、关于省投资贸易促进局更名的通知(甘机编发[2010]63号)

职能概述

甘肃省经济合作中心为副厅级事业单位,归口省商务厅管理。主要负责贯彻执行国家和我省有关经济技术合作与招商引资的发展战略、方针、政策,制定全省招商引资、投资贸易促进和会展经济发展规划并组织实施

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容


单位基本信息

直属单位包括


内设职能部门

办公室、综合处、会展处、招商处、统计督查处、协作处

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

56

54

49

5


单位基本制度建设情况

财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

3,840.44

4,364.94

4,228.46

96.87

136.48

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款


人员经费

995.19

本级财政安排

4,235.47

公用经费

190.28

其他资金


项目经费

3,050.00

收入预算合计

4,235.47

支出预算合计

4,235.47

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

“三公经费”控制率

下降

项目支出预算执行率

=100%

专项经费支出安排合理性

合理

基本支出预算执行率

=100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

政府采购合规性

合规

资金使用规范性合规性

合规

资产管理

资产清查情况

资产管理规制度健全性

健全

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

重点工作管理

专项资金管理办法健全性

健全

省外展会计划合规性

合规

兰洽会各专项工作方案完整性

完整

兰洽会总体方案及时性

及时

履职效果

部门履职目标

培训工作参训率

=100%

省外展会参展完成及时率

=100%

省外展会参展次数

=8

省外展会参展单位及企业数量

=200

省外展会参与品牌展会占比

=100%

兰洽会及招商引资活动举办数(场次)

=35

兰洽会及招商引资活动吸引企业数

=1000

兰洽会及招商引资参会企业标准吻合度

=100%

兰洽会及招商引资活动举办及时性

及时

部门效果目标

省外展会达成合作意向

=30

兰洽会及招商引资新增开工项目数

=260

兰洽会及招商引资原有开工项目停工比例

=8%

兰洽会及招商引资签约项目开工率

=65%

省外展会会展吸纳人次增长率

=10%

省外展会参与会展的商品成交额

=150万元

兰洽会及招商引资年度完成投资总额度

=2780亿元

兰洽会及招商引资相比上年度新增投资额度

=180亿元

兰洽会及招商引资新增签约项目未执行比例

=35%

兰洽会及招商引资新增签约项目数

=400

服务对象满意度

参展人员满意度

=80%

参展单位满意度

=80%

签约落户企业满意度

=80%

社会影响

签约项目信息化管理程度

完备

能力建设

长效管理

长效管理制度健全性

健全

人力资源建设

人员发展可持续性

可持续

档案管理

档案管理情况

完备

项目支出绩效目标表

预算单位

甘肃省经济合作中心

项目名称

兰洽会及招商引资

一级项目名称

兰洽会及招商引资

二级项目名称

兰洽会及招商引资

项目类型

经济社会发展类

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

延续性项目

项目资金(万元)

年度资金总额

3,050.00

其中:中央补助安排

0.00

省级财政安排

3,050.00

年度绩效目标

1、举办开幕式暨丝绸之路合作发展高端论坛等国际性论坛峰会,举办双边、多边性投资贸易促进和文化交流活动,进一步提升对接洽谈效率,进一步提升国际化水平和市场化水平。2、调整展览布局,细化展区设置,邀请“一带一路”沿线国家,国内省区市、新疆生产建设兵团和港澳地区企业参展,努力提升展览专业化水平。参展企业达1500家。3、通过“走出去、请进来”,以提高项目落地率、资金到位率等为抓手,积极开展洽谈预约,集中签约的一批重点招商引资项目,推动经济持续健康发展。举办招商引资活动35场次,吸引招商引资企业1000家,新增签约项目400个,新增开工项目260个。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

兰洽会邀请参会团组数

=30

招商引资活动举办场次数

=15

兰洽会线下展览面积

=35000平方

招商引资活动吸引企业数

=500

质量指标

参会企业标准合格率

=90%

时效指标

招商引资活动举办及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制率

=95%

效益指标

经济效益指标

年度完成投资总额度

=2000亿元

相比上年度新增投资额度

=100亿元

新增开工项目数

=260

新增签约项目数

=400

社会效益指标

信息化公开完备性

完备

满意度指标

满意度指标

签约落户企业满意度

=80%


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