关于对《2024年1-4季度彩票公益金分成项目绩效评价的报告》的公示

2024年1-4季度彩票公益金分成项目绩效评价的报告

一、基本情况

   （一）项目概况

2024年度我中心共收到季度体育彩票公益金分成37万元，上年结转彩票公益金10.8万元，拨付残联3.7万元用于残疾人体育事业发展资金（玉门市财政局直接扣拨）、全年支付玉门市公共体育场主席台钢结构款18.2万元，酒泉市玉门市新市区县级公共体育田径场跑道和足球场建设项目（一标段）土建工程款5.17万元、酒泉市玉门市新市区县级公共体育田径场跑道和足球场建设项目（二标段）塑胶跑道和人造草坪铺装工程款1.65万元，支付“共创文明城市.共享运动乐趣”第二届市民（社区）运动会8.54万元，干部职工运动会0.36元，酒泉市玉门市全民健身步道建设项目（玉泉湖）项目工程款1.98万元、公共体育场馆更换足球网等费用0.1万元，年末结转8.1万元。

   （二）项目绩效目标

    全年彩票公益金支持体育场地建设项目不少于2个，支持健身器材购置不少于1项，支持体育赛事活动及体育培训项目2项，支持残疾人体育事业发展全额资金的10% 。不断完善我市公共体育设施服务和提升残疾人体育事业发展水平，进一步丰富了群众的体育文化生活。使玉门市城乡居民有一个舒适良好的健身环境，人人参与体育运动，使体育健身成为经常性和生活习惯，让健身运动成为一种文明健康生活方式，使玉门人民人人享受运动，人人拥有健康。

 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

彩票公益金支持全民健身工程建设进一步深化，全民健身公共服务能力显著提高，人民群众参与健身锻炼和健康素质保持在全省前列，全民健身事业在新玉门建设中的功能更为凸显。

实施专项资金绩效评价，其主要目的是加强资金的管理和使用，并通过合理安排使用资金，活跃和发展全民健身运动。

    （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则　　　　　　　　　　　　　　　

（一）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（二）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，依法公开并接受有关机构和社会公众的监督。

（三）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（四）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系 （附表说明）

3、绩效评价方法、评价标准

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果及影响力的绩效逻辑，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

绩效评价方法主要采用了产出指标50分（包括数量、质量、时效、成本）、效益指标30分（包括经济效益、社会效益、生态效益、持续影响）、满意度指标10分，预算资金执行率10分，等四个方面进行评价。

（三）绩效评价工作过程

财务部门按要求提交基本材料，并根据体育彩票公益金专项资金使用支出的有关绩效情况进行汇总，初步形成资金使用绩效自评报告，在此基础上，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

健全群众身边的体育设施和体育场地，增强群众的满足感，支持群众身边的健身活动，增强群众的成就感，维护和保养好群众身边的公共体育场馆，增强群众的归属感。

本次自评结果依据评价指标体系，按照客观公正、科学合理的原则进行自评，各项评价基础资料的真实性与完整性由自评客体负责，绩效自评实行百分制，绩效自评得分98.76分。

四、绩效评价指标分析

   （一）项目资金情况分析

2024年1月我中心收到上年结转彩票公益金10.8万元，用于支付酒泉市玉门市新市区县级公共体育田径场跑道和足球场建设项目（一标段）土建工程款5.17万元、（二标段）塑胶跑道和人造草坪铺装工程款1.65万元、玉门市公共体育场主席台钢结构款2万元、玉门市全民健身步道铺设（玉泉湖）项目工程款1.98万元；5月份收到一季度彩票公益金9万元，用于支付玉门市公共体育场主席台钢结构款9万元；7月份收到二季度彩票公益金9万元，用于支付“共创文明城市.共享运动乐趣”第二届市民（社区）运动会费用8.54万元、干部职工运动会0.36万元、玉门市公共体育场馆更换足球网等费用0.1万元；10月份收到三季度彩票公益金7.2万元，用于支付玉门市公共体育场主席台钢结构款7.2万元；12月30日收到四季度彩票公益金8.1万元未形成支出，上交了本级财政，结转到下年度使用。

   （二）各项指标完成情况分析

数量指标：支持体育场设施建设项目3个，支出全民健身体育赛事活动2项。

质量指标：验收合格率100%。投入使用率98%。

时效指标：资金到位率100%、资金支付及时性96%、完成项目及时性96%。

成本指标：成本控制率100%。

经济效益指标：带动体育消费96%。

社会效益指标：带动体育人口增长96%、参与体育健身人数增长96%。

生态效益指标：无害化100%。

    可持续影响指标：群众健身意识增强96%。

满意度指标：群众满意度98%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目受资金到达时限影响，年底未全部形成支出。待2025年财政资金下达后，我中心立即形成支出，争取在3月底将结转资金全部支付完毕，

    六、绩效自评结果应用情况

从绩效评价来看，该项目达到预期要求。绩效评价结果提升了我市公共体育场体育设施服务水平和全民健身步道健身环境，使人均健身面积得到了增加，解决群众健身去哪儿的问题，通过体育锻炼增强了群众身体素质，同时也带动了周边经济发展。强化了财政支出管理、合理配置公共资源、优化支出结构、提高资金使用效益。

七、存在问题及改进意见

    无

玉门市体育中心

                     2025年3月18日